监督索引号53010000161501000
中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府
信访局部门2017年度部门决算
第一部分 中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局
概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 负责接待和办理国内群众、境外人士、法人及其他组织向市委、市政府及领导的来信来访事项，保证信访渠道畅通。
2. 负责研究、拟定全市信访工作的有关政策和地方性法规、规章。
3. 承办市委、市政府领导和上级机关批转与交办的重要信访事项，承办网上信访事项，并负责督促检查办理的情况。
4. 负责反映来信、来访、来电中提出的重要意见、建议和问题，综合分析信访信息，调查研究信访突出问题。
5. 协调督导解决重要信访问题，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6. 承担昆明市信访工作联席会议办公室的工作。
7. 负责全市信访工作调查研究、分析形势、报告情况、部署工作，协调指导监督检查、考核奖惩工作。
8. 网上信访事项的受理办理。
9. 承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项等。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1. 加快推进信访工作制度改革
一是加强网上信访工作；二是探索提高视频接访使用效率；三是深入推进依法逐级走访，加大督查督办力度；四是推动制度落实，进一步做好我市依法分类处理信访诉求工作。
2. 加强常态化工作有效开展
一是坚持以“事要解决”为核心，严格落实领导包案，以“两学一做”学习教育活动为牵引，“咬定青山”，持续发力，进一步在综合施策、压实责任、跟进督查上聚焦发力，努力做到“清仓见底”。
二是积极推进源头治理，进一步完善矛盾纠纷排查化解网络，围绕重要节点、重要工作、重大活动，坚持经常排查和集中排查、全面排查和重点排查、区域排查和系统排查相结合，切实把问题发现在初始，解决在萌芽状态，防止矛盾上行。
三是继续推动领导干部接访下访制度落实，发挥领导干部示范带动作用，集中资源和力量解决重大疑难复杂信访问题。
3. 加大法治信访建设力度
持续开展律师参与信访接待工作，推动涉法涉诉信访事项依法导入法治轨道内解决，协调解决涉法涉诉信访人员教育、引导和稳定工作中的困难和问题。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。单位名称：中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局部门2017年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员12人。其中：离休2人，退休10人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局部门2017年度收入合计12,093,385.22元。其中：财政拨款收入12,093,385.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总支出上升1%，基本支出下降8%，项目支出上升14%。主要原因分析是增加做好重点、特殊时期信访工作经费的投入。
二、 支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局部门2017年度支出合计12,093,385.22元。其中：基本支出6,883,385.22元，占总支出的57%；项目支出5,210,000.00元，占总支出的43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出上升1%，基本支出下降8%，项目支出上升14%。主要原因分析是增加做好重点、特殊时期信访工作经费的投入。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,883,385.22元。与上年对比下降8%,主要原因分析为保障人员费用及日常公用费用支出的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7%。
（三）项目支出情况
2017年度用于保障中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,210,000.00元。与上年对比上升14%,主要原因分析是增加做好重点、特殊时期信访工作经费的投入。
具体项目开支及开展工作情况：
具体项目开支为办理信访案件工作经费3980000.00元、开通群众来信“绿色邮政”及办信工作经费10000.00元、领导干部大下访大接访工作经费230000.00元、信访工作培训及宣传工作经费140000.00元、昆明市视频接访系统网络租用费400000.00元、群众工作局工作经费380000.00元、律师参与信访接待工作经费40000.00、复查复核与听证及终结工作经费30000.00元等。
开展工作情况为全市信访形势呈“四下降、两好转、一优化”态势，即全市信访总量、到省市集体访人次下降，全市信访秩序持续好转，信访形势平稳好转，访降信升，信访结构逐步优化。信访群众理性反映和表达诉求，信访过程中的过激行为明显减少。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出12,093,385.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比上升1%,主要原因分析是增加做好重点、特殊时期信访工作经费的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出11,651,161.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%。主要用于包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费的支出；办公费、印刷费、会议费、差旅费、培训费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的支出；为完成特定的行政工作任务或信访事业发展目标的专项业务工作经费的支出。按支出功能科目分类，支出分别列“基本支出——工资福利支出、基本支出——商品和服务支出、项目支出”，主要反映信访事务的支出。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出442,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于缴纳住房公积金。按支出功能科目分类，支出分别列基本支出——对个人和家庭补助支出——住房公积金。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000.00元，支出决算为139,000.00元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为20,000.00元，完成预算的13%；公务用车购置及运行维护费支出决算为50,000.00元，完成预算的34%；公务接待费支出决算为69,000.00元，完成预算的46.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是提高了财政资金的使用效率。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5,500.00元，下降4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加20,000.00元，增长200.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少24,500.00元，下降33%；公务接待费支出决算减少1,000.00元，下降2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是提高了财政资金的使用效率。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20,000.00元，占15%；公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元，占36%；公务接待费支出69,000.00元，占50%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出20,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。具体情况：参加云南省委联席会议办公室组织的云南省信访系统提升综合能力赴香港研修班的学习。在外停留时间7天。培训内容为以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕贯彻落实“四个全面”战略布局，学习掌握党和国家重大决定部署，学习研究信访工作改革发展的重大理论和实践问题，学习运用法治思维和法治方式化解矛盾、解决问题等方面内容。
2. 公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出50,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展信访工作事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出69,000.00元。其中：国内接待费支出69,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展信访工作事务等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局部门2017年机关运行经费支出500,149.22元，与上年对比下降29%,主要原因分析为部门机关运行费用的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费等的支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局部门资产总额2,232,373.52元，其中：流动资产1,009,713.05元，固定资产1,222,660.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少562000.20元，其中;流动资产减少562000.20元，固定资产无增减,对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产无增减，其他资产无增减。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
合计 | 1 | 1, 222,660.47 | 1, 222,660.47 | 526300. 00 | 696360. 47 | |||||||||||
填报说明：
1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局无政府采购预算。
(四)预算绩效信息
2017年决算批复的部门项目支出23个（追加1个项目），项目支出决算总额为521.00万元。主要用于信访事务方面的支出等部门日常工作经费的补充。根据市本级开展绩效跟踪的要求，我单位确定21个项目进行日常绩效运行跟踪监控，决算支出金额265.00万元，占2017年项目支出决算总额的51%；2个项目进行重点绩效运行跟踪监控，决算支出总额256.00万元，占2017年项目支出决算总额的49%。
我单位严格按照“全覆盖、全推进”的要求组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重点，选取适合的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对项目绩效情况进行核查，并形成评价结论，得出绩效评分，确定年度实施的项目。
根据年度工作重点编制整体绩效和项目绩效，尤其是加强重点项目的编制、绩效跟踪、绩效监控、绩效评价、绩效反馈、绩效运用工作，切实做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。
2017年全市信访工作聚焦聚力“阳光信访”、“责任信访”和“法治信访”，深入推进信访工作制度改革，正确认识和处理信访受理和化解矛盾纠纷的关系，排查化解了大量矛盾纠纷和信访问题，信访工作制度改革的正效应不断释放，为全市经济社会发展作出了积极的努力和贡献，取得良好成效。
全市信访形势呈 “四下降、两好转、一优化”态势，即全市信访总量、到省、市集体访人次下降，全市信访秩序持续好转，信访形势平稳好转，访降信升，信访结构逐步优化。信访群众理性反映和表达诉求，信访过程中的过激行为明显减少。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2. 财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
5. 机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
监督索引号53010000161501111
附件：收入支出决算总表
