中共昆明市委昆明市人民政府信访局
2017年度项目支出绩效评价报告
一、 项目概况
（一）立项背景及目的
认真贯彻落实市委、市政府关于信访工作的一系列决策部署，始终坚持围绕中心、服务大局，始终坚持问题导向、精准发力，始终坚持立足本职、强化作为，进一步聚焦聚力“阳光信访”、“责任信访”和“法治信访”，深入推进信访工作制度改革。
为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（二）预算收支情况
预算收支总额:2017年部门实际总收入1209.34万元，其中：基本支出688.34万元，占总支出的57％，项目支出521万元，占总支出的43％。2017年部门预算总支出1209.34万元，其中：基本支出688.34万元，占总支出的57％，项目支出521万元，占总支出的43%。
预算执行情况:全年有1个项目追加情况。预算执行率达100%。
2017年用于保障市信访局为完成特定的行政工作任务或信访事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出521万元。如办理信访案件工作经费、开通群众来信“绿色邮政”及办信工作经费、领导干部大下访大接访工作经费、信访工作培训及宣传工作经费、昆明市视频接访系统网络租用费、群众工作局日常工作经费、律师参与信访接待工作经费、复查复核与听证及终结工作经费等。
二、 评价结论
2017年市信访局以预算绩效管理为手段，建立完善管理制度和工作考核内容，落实各项目标任务。按照《昆明市市本级部门预算绩效管理工作考核办法》，对市信访局开展预算绩效管理工作的组织领导、绩效目标、绩效监控、绩效评价等进行考核。我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。项目资金绩效自评良好。
三、 经验、问题和建议
（一）主要经验及做法
一是强化预算管理，按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，编制年度预算，并严格执行预算和审批管理，确保经费开支规范、合理。二是加强收支管理。严格按照预算和审批权限控制局的各项经费支出，并按财政的有关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金。
制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
（二）存在的问题
在绩效自评的工作过程中，存在项目支出运行实践经验欠缺、相关人员配备不足及制度建设不完善的情况。一是财政工作水平有待提高，工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。二是经费使用跟踪监督力度不够。
（三）改进措施及建议
一是进一步提升业务水平，加强财务管理，提高财政资金的使用效率；二是细化预算编制工作，并加强跟踪监督。
中共昆明市委昆明市人民政府信访局
项目支出绩效评价报告
一、 项目基本情况
（一）项目概况
1. 立项背景及目的
认真贯彻落实市委、市政府关于信访工作的一系列决策部署，始终坚持围绕中心、服务大局，始终坚持问题导向、精准发力，始终坚持立足本职、强化作为，进一步聚焦聚力“阳光信访”、“责任信访”和“法治信访”，深入推进信访工作制度改革。
为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
2. 项目实施情况
按照绩效自评工作要求，成立以局主要负责人为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。采用核查法核查同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了内部控制制度等情况。
3. 资金来源及使用情况
2017年部门决算实际总收入1209.34万元，其中：本级财力1209.34万元。2017年部门预算总支出1209.34万元，其中：基本支出688.34万元，占总支出的57％，项目支出521万元，占总支出的43％，主要反映信访事务的支出。
2017年部门决算总支出1209.34万元，其中：基本支出688.34万元，占总支出的57％，项目支出521万元，占总支出的43%。全年有1个项目追加情况。
4. 组织及管理情况
项目组织情况：成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，局领导及各处室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
项目实施情况。参照《昆明市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，各业务处室对所涉及的项目进行自评，结合提交的自评情况，核查相关资料，在整个评价工作过程中与相关业务处室反复沟通，根据自评资料进行汇总分析，形成评价结论。
资金拨付情况：严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。
（二）绩效目标
1. 总目标
一是加快推进信访工作制度改革。二是加强常态化工作有效开展。三是加大法治信访建设力度等。
2. 年度目标
（1）引导群众依照法律规定和程序表达诉求，把信访问题化解在基层。
（2）妥善处理好各类群众来信，100%录入信访信息系统。
（3）建立突出信访问题联合督查督办机制，对重大疑难信访突出问题进行联合督查督办。
（4）按时上报反馈上级交办的各类重要信访案件。
（5）加大信访事项交办督办力度。
（6）坚持律师接访制度，组织律师定期到信访接待场所接待信访人，免费提供法律咨询、宣传法规政策，引导信访人依法、理性维权。
（7）制定我市《依法分类处理信访诉求工作的实施方案》，推动依法分类处理信访诉求工作的开展。
（8）全面完成2017年法治政府建设各项目标任务。
（9）按照《关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》,完成2017年度预算绩效工作。
（10）认真承办省、市人大代表建议和政协提案。
（11）认真做好政府信息与政务公开工作。
（12）落实《昆明市人民政府办公厅关于2017年度全市政府系统政务信息工作目标考核的通知》，抓好政务信息报送工作。
（13）认真做好 “挂包帮”对口帮扶、公共机构节能、突发事件应对、市12345非应急服务“一号通”平台、档案管理、市级机关参与无偿献血、党务政务微博管理工作以及落实《昆明市2017年度市级机关保密工作目标责任书》。
（14）贯彻落实《昆明市人民政府办公厅关于进一步加强政府督促检查工作的实施意见》及配套文件，确保市政府常务会议决策事项、市政府领导批交办事项、市政府督查事项落实到位。
二、 绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进信访工作的发展。
（二）绩效评价工作方案制定过程
以《昆明市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》作为指导和参考，综合各项工作实际开展情况，主要采用绩效目标与绩效结果进行比较，并结合因素分析法等对部门整体支出进行全面、细化、量化的评价。
自评组织过程
1. 前期准备
成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，局领导及各处室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
2. 组织实施
参照《昆明市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，各业务处室对所涉及的项目进行自评，结合提交的自评情况，核查相关资料，在整个评价工作过程中与相关业务处室反复沟通，根据自评资料进行汇总分析，形成评价结论。
（三）绩效评价原则、评价方法
1. 绩效评价原则
严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进信访工作的发展。以《昆明市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》作为指导和参考，综合各项工作实际开展情况，主要采用绩效目标与绩效结果进行比较，并结合因素分析法等对部门整体支出进行全面、细化、量化的评价。
严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。
2. 绩效评价方法
本项目由本单位自行组织实施。实施过程按照本单位制定的管理制度来执行。
（四）绩效评价实施过程
1. 前期准备。成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，局领导及各处室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
2. 组织实施。参照《昆明市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，各业务处室对所涉及的项目进行自评，结合提交的自评情况，核查相关资料，在整个评价工作过程中与相关业务处室反复沟通，根据自评资料进行汇总分析，形成评价结论。
（五）本次绩效评价的局限性
在绩效自评的工作过程中，项目支出运行实践经验还欠缺、相关人员配备不足及制度建设不完善的情况。今后我们将在工作中提升业务水平，加强相关制度建设，提高财政资金的使用效率。
三、 评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1. 评价结果
2017年市信访局以预算绩效管理为手段，建立完善管理制度和工作考核内容，落实各项目标任务。按照《昆明市市本级部门预算绩效管理工作考核办法》，对市信访局开展预算绩效管理工作的组织领导、绩效目标、绩效监控、绩效评价等进行考核。我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。项目资金绩效自评良好。
2. 主要绩效
绩效分析：全市信访形势呈 “四下降、两好转、一优化”态势，即全市信访总量、到省市集体访人次下降，全市信访秩序持续好转，信访形势平稳好转，访降信升，信访结构逐步优化。信访群众理性反映和表达诉求，信访过程中的过激行为明显减少。
（二）具体绩效分析
1. 围绕中心工作，领导高位统筹协调
市委、市政府对信访工作始终高度重视,多次听取汇报,研究部署信访工作，坚持重要会议强调信访，中心工作不忘信访，重大决策考虑信访，决策实施过程中解决信访问题，定期专题听取信访维稳工作汇报，及时研究解决信访维稳突出问题，推动畅通信访渠道、化解矛盾纠纷、解决合理诉求、健全工作机制、维护信访秩序等工作落实。
2. 聚焦控增减存，全力化解矛盾纠纷问题
一是继续深入推进领导干部接访下访活动；二是持续推动信访积案化解；三是坚持矛盾纠纷排查化解常态化、制度化、长期化；四是加大统筹督查信访事项工作力度，加强督查督办，提高督查工作效能和权威，加大解决和化解信访突出问题力度，加强对热点信访事项的督查督办。
3. 聚力改革重点，聚合释放改革效应
一是不断提升信访信息化水平；二是不断规范信访基础业务；三是不断加快信访法治化建设步伐。一方面，持续律师到市信访局参与信访接待，解释宣传法律法规，引导信访人依法理性维权。另一方面，深入推进依法分类处理信访诉求工作。四是巩固拓展改革成果。
4. 突出重点难点，做好重点时期信访工作
坚持立足本职、强化作为，进一步聚焦聚力“阳光信访”、“责任信访”和“法治信访”，深入推进信访工作制度改革，正确认识和处理信访受理和化解矛盾纠纷的关系，排查化解了大量矛盾纠纷和信访问题，为全市经济社会发展作出了积极的努力和贡献，取得良好成效。
四、 成本效益分析
2017年部门决算实际总收入1209.34万元，其中：本级财力1209.34万元。2017年部门预算总支出1209.34万元，其中：基本支出688.34万元，占总支出的57％，项目支出521万元，占总支出的43％，按支出功能科目分类，支出分别列“基本支出——工资福利支出、基本支出——商品和服务支出、基本支出——对个人家庭补助支出；项目支出”，主要反映信访事务的支出。
2017年部门决算总支出1209.34万元，其中：基本支出688.34万元，占总支出的57％，项目支出521万元，占总支出的43%。全年有1个项目追加情况。
专项资金安排情况:2017年共安排拨付专项资金521万元。分别是律师参与信访接待工作经费、信访工作培训及宣传工作经费、督查督办协调重要信访事项工作经费、市委处理信访工作联席会议工作经费、领导干部大下访大接访工作经费、昆明市视频接访系统网络租用维护费、网上信访工作经费、开通群众来信“绿色邮政”及办信工作经费、群众工作局日常工作经费（群众工作局）、安排到信访部门锻炼的后备干部及新录用公务员工作经费等，占总支出的43%。
保障措施：严格预算编审制度，并根据国家财经法规和单位财务管理制度的相关规定以及有关项目资金管理办法的规定收支。
资金安排程序:相关票据由经手人签字，报分管领导核实，后由财务负责人审核把关后，再由分管财务的领导签字后，送财务人员结算。会计核算结果真实、准确。
资金管理情况：根据国家财经法规和单位财务管理制度的相关规定以及有关项目资金管理办法的规定收支，做到资金使用的合规性，保证资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
部门绩效管理组织体系建设情况：本项目由本单位自行组织实施。实施过程按照本单位制定的管理制度来执行。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合市委、市政府相关规定。实现了项目管理与过程管理的有机结合。
部门绩效管理推进情况及措施：严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用，无截留、挪用等现象。
我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，无截留、无挪用等现象。项目资金绩效自评良好。
五、 主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
一是强化预算管理，按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，编制年度预算，并严格执行预算和审批管理，确保经费开支规范、合理。二是加强收支管理。严格按照预算和审批权限控制局的各项经费支出，并按财政的有关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金。
制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
（二）存在的问题
在绩效自评的工作过程中，项目支出运行实践经验还欠缺、相关人员配备不足及制度建设不完善的情况。一是财政工作水平有待提高，工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。二是经费使用跟踪监督不够。
（三）建议和改进措施
一是进一步提升业务水平，加强财务管理，提高财政资金的使用效率；二是细化预算编制工作，并加强跟踪监督。
