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昆明市信访局 xfj.km.gov.cn

政府信息公开

索引号: 015114277-202006-273703 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市信访局 发布日期: 2020-06-04 17:20
名 称: 昆明市信访局(本级)2020年预算公开
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昆明市信访局(本级)2020年预算公开

发布时间:2020-06-04 17:20 浏览次数:258
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昆明市信访局(本级)2020年预算公开目录

第一部分 昆明市信访局2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市信访局2020年部门预算表

一、 部门预算收支总表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表


昆明市信访局2020年部门预算编制说明(市本级)

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。

2. 承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。

3. 推进信访工作制度改革和信访法治化建设,起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案,推动党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。

4. 综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5. 制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6. 负责信访信息化建设,指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7. 负责信访工作宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8. 承担市委信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项。负责昆明市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

市政府办公厅《关于印发中共昆明市委昆明市人民政府信访局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(昆政办〔2010〕58号)中,明确行政编制24名,内设机构7个;市编办《关于下达中共昆明市委昆明市人民政府信访局工勤人员控制数的通知》(昆编办通〔2010〕51号)中,明确工勤编制2名。市级机关工委《关于组建市信访局机关党总支的批复》(昆机党复〔2010〕29号)中,明确组建机关党总支;市编办《关于中共昆明市委群众工作局机构设置的批复》(昆编办通〔2011〕106号)中,明确在市信访局加挂中共昆明市委群众工作局牌子,与市信访局实行“两块牌子、一个机构”,增设综合处,增加行政编制6名;市编办《关于为市信访局下达行政编制的通知》(昆编办通〔2012〕103号)中,明确机关行政编制为30名。因机构改革,根据昆明市深化党政机构改革领导小组关于印发《昆明市深化市级机构改革实施方案》的通知(昆改发〔2019〕2号)及《昆明市人民政府关于机构设置的通知》(昆政发〔2019〕12号)文件,组建市信访局,作为市人民政府工作部门,单位名称由原来的“中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局”变更为“昆明市信访局”。根据中共昆明市委办公室、昆明市人民政府办公室关于印发《昆明市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(昆办通〔2019〕71号),昆明市信访局设7个内设机构和机关党总支,明确行政编制30名,内设机构分别是办公室、综合指导处、接访处、办信处、督查督办处、协调联络处、信息技术处。

目前,昆明市信访局核定编制数32名,其中,机关行政编制30名,机关工勤编制2名。

(三)重点工作概述

1. 高位统筹协调,推动常态化工作提质增效

一是强化督促指导和统筹协调,不断夯实基层信访工作主阵地基础。二是落实市信访局班子领导接访下访机制,发挥好“传帮带”作用,及时把好经验做法传递下去,为基层增力减压。三是深化市县两级领导干部接访下访机制,努力将矛盾纠纷吸附在当地,化解在基层。

2. 创新驱动发展,推动改革深入

一是推进“智慧信访”建设。二是持续开展创建人民满意窗口活动。三是积极探索推行“最多访一次”方案试行。

3. 抓住中心重心,聚焦合力攻坚

一是开展市级党政领导包案化解工作,聚焦信访突出矛盾和问题。二是切实用好督办利剑,提高督查工作效能和权威。加大解决和化解信访突出问题力度,加强对热点信访事项的督查督办。三是排查梳理突出问题,继续打好信访矛盾化解攻坚战。四是进一步完善接访工作机制,加大工作力度。

4. 完善制度规范,推动法治建设

一是深入推进“阳光信访”。二是完善信访业务制度。三是拓展第三方参与信访工作渠道。四是建强干部队伍,奠定服务基础。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是昆明市信访局 。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制32名,其中:行政编制32人,事业编制0人。在职实有31人,其中:财政全供养31人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员12人,其中:离休2人,退休10人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1159.44万元,其中:一般公共预算财政拨款1159.44万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少83.56万元,均为一般公共预算财政拨款,主要原因是厉行节约、压缩项目支出,经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1159.44万元,其中:本年收入1159.44万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1159.44万元(本级财力1159.44万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少83.56万元,均为一般公共预算财政拨款,主要原因是厉行节约、压缩项目支出,经费减少。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1159.44万元。财政拨款安排支出1159.44万元,其中,基本支出844.44万元,与上年对比减少17.56万元,主要原因是厉行节约,压缩“三公经费”;项目支出315.00万元,与上年对比减少66.00万元,主要原因是单位加强绩效管理,工作经费压缩,项目精简,且无政府采购预算项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,情况如下:

1. 201-般公共服务支出,金额为998.37万元(基本支出683.37万元,项目支出315.00万元)。其中,“2010308”信访事务,金额为998.37万元,主要用于接待群众及来信来访方面的支出。

2. 208-社会保障和就业支出,金额为54.30万元(基本支出54.30万元,项目支出0万元)。其中,“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出,金额为54.30万元,主要用于机关在职人员基本养老保险缴费的支出。

3. 210-卫生健康支出,金额为49.60万元(基本支出33.58万元,项目支出0万元)。其中,“2101101”行政单位医疗,金额为33.58万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费的支出;2101103”公务员医疗补助,金额为14.90万元,主要用于公务员医疗补助支出;“2101199”其他行政事业单位医疗支出,金额为1.12万元,主要用于在职人员重特病医疗统筹支出。

4. 221-住房保障支出,金额为57.16万元(基本支出57.16万元,项目支出0万元)。其中,“2210201”住房公积金,金额为57.16万元,主要用于职工缴纳住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类,情况如下:

1. 301-工资福利支出,金额为681.49万元(基本支出681.49万元,项目支出0万元),主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其中,“30101”基本工资,金额为136.57万元,主要用于发放在职人员按照规定领取的基本工资;“30102”津贴补贴,金额为212.64万元,主要用于发放在职人员按照规定领取的津贴、补贴;“30103”奖金,金额为170.38万元,主要用于发放在职人员按规定领取的奖金;“30108”机关事业单位基本养老保险缴费,金额为54.30万元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费;“30110”职工基本医疗保险缴费,金额为33.58万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费;“30111”公务员医疗补助缴费,金额为14.90万元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费;“30112”其他社会保障缴”,金额为1.96万元,主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费;“30113”住房公积金,金额为57.16万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2. 302-商品和服务支出,金额为419.32万元(基本支出124.32万元,项目支出295.00万元),反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中,“30201”办公费,金额为190.85万元,主要用于单位接待群众、信访维稳、宣传、规范化建设等工作及购买日常办公用品、书报杂志的支出;“30203”咨询费,金额为5.00万元,主要反映单位法律顾问、财务咨询方面的支出;“30205”水费,金额为1.2万元,主要用于单位职工办公水费的支出;“30207”邮电费,金额为3.71万元,主要用于单位信函等物品的邮寄费及电话、电报、传真费、网络通讯费;“30211”差旅费,金额为6.90万元,主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;“30213”维修(护)费,金额为29.80万元,主要用于单位日常办公设备及政务门户网站、视频接访系统的维修和维护;“30214”租赁费,金额为40.00万元,主要用于单位视频接访网络租赁费;“30215”会议费支出,金额为10.00万元,主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿、伙食费、会议场地租金等支出;“30216”培训费,金额为40.00万元,主要用于单位干部职工外出培训及单位组织培训发生的培训费、住宿费、伙食费、资料费等支出;“30217”公务接待费,金额为3.00万元,主要用于单位日常公务接待支出;“30226”劳务费,金额为36.00万元,主要用于单位临聘人员工资;“30228”工会经费,金额为2.73万元,主要用于单位职工工会活动经费;“30229”福利费,金额为9.00万元,主要用于单位按规定核算的职工福利费、“30231”公务用车运行维护费,金额为2.94万元,主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;“30239”其他交通费用,金额为37.03万元,主要用于单位职工公务交通补贴及公务出行租车费用支出;“30299”其他商品和服务支出,金额为1.16万元,主要用于单位离休人员特需费、离退休人员公用经费支出。

3. 303-对个人和家庭的补助,金额为38.62万元(基本支出38.62万元,项目支出0万元),反映离退休人员生活补助及医疗统筹支出。其中,“30301”离休费,金额为7.92万元,主要用于单位离休人员生活补助支出;“30302”退休费,金额为25.20万元,主要用于发放单位退休人员生活补助;“30305””生活补助,金额为0.16万元,主要用于单位遗属生活补助支出;“30307” 医疗费补助,金额为5.34万元,主要用于单位离退休人员的医疗费、公用经费支出。

4. 399-其他支出,金额为20.00万元(基本支出0万元,项目支出20.00万元)。其中,“39999”其他支出,金额为20.00万元,主要用于单位下拨至市级接访中心呈贡区分流点补助经费。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额20.00万元,主要承担着昆明会堂大型会议召开的信访维稳及昆明市举办重大、特大活动的信访维稳工作。

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

2020年昆明市信访局无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市信访局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.94万元,较上年减少7.06万元,下降54.30%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市信访局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

昆明市信访局2019年无因公出国(境)费预算,2020年也无此预算。

(二)公务接待费

昆明市信访局2020年公务接待费预算为3.00万元,较上年减少5.00万元,下降62.50%,国内公务接待批次为2次,共计接待12人次。

公务接待费下降的主要原因是厉行节约,严控公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市信访局2020年公务用车购置及运行维护费为2.94万元,较上年减少2.06万元,下降41.20%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.94万元,较上年减少2.06万元,下降41.20%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费下降的主要原因是厉行节约,规范公务出行。

八、 重点项目预算绩效目标情况

(一) 到省、驻京信访工作专项经费

绩效目标:按照省、市信访工作相关要求及规定,做好到省、到京群众接待工作,维护社会和谐稳定。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

时效指标

项目完成时间

2020年

效益指标

社会效益指标

信访秩序良好

95%以上

满意度指标

服务对象满意度指标

上级和市委、市政府满意度

95%以上

(二)市级接访中心呈贡区分流点补助经费

绩效目标:建立以呈贡区公安分局石龙湖派出所为支撑的信访人员集中分流场所,做好市级行政中心重大活动、会议期间信访人员劝退工作,确保秩序井然,活动顺利。配合属地政府信访部门共同做好分流点劝访工作。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

质量指标

上访劝返任务完成度

95%

效益指标

社会效益指标

化解矛盾,维护社会秩序率

95%

满意度指标

服务对象满意度指标

市委、市政府满意度

95%

(三)接待群众工作专项经费

绩效目标:1.为做好新形势信访工作,确保信访工作人员、软硬件设施完整,接访工作有序流转,高效率运行,使2020年信访工作保持稳中向好的发展态势,律师参与接访接待工作仍需常态化进行,接访律师免费给来访群众提供法律咨询服务,宣传法律知识,有效化解部分涉法事项,从而减轻信访接访压力;2.有效处置突发性信访事项有利于化解社会矛盾,政策法规解释宣传及思想疏导教育可以控制负面舆论导向,从源头控制经济社会全面发展的不稳定因素,给国家社会发展营造稳定氛围。3.根据省市关于创建人民满意窗口的要求,2020年要完成满意窗口创建工作。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

律师参与人数

120

效益指标

社会效益指标

完成“市两会”和其他重大活动以及到市群体、个体来访的接待处理。

90%

满意度指标

服务对象满意度指标

市委、市政府及县市区满意。

95%

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和应急保障用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、 财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

3、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、 机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市信访局2020年机关运行经费安排124.32万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。与上年对比减少0.68万元,主要原因为人员调出。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

2019年年末资产总计:323.84万元,其中:流动资产165.73万元(银行存款165.73万元),占比51.18%;固定资产158.12万元,占比48.83%。总资产相较2018年年末增加 151.84万元,增幅88.28%,主要原因是:1.流动资产增加,2019年单位共收到第三方“智慧信访”项目相关质保金114.00万元。2.局及接待大厅2019年新购置了一批资产。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市信访局基本支出844.44万元,与上年对比减少17.56万元,增减变化的主要原因是厉行节约,压缩“三公经费”。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市信访局项目支出315.00万元,与上年对比减少66.00万元,增减变化的原因主要是:单位加强绩效管理,工作经费压缩,项目精简,且无政府采购预算项目。


      附件: 昆明市信访局(本级)2020年部门预算公开表