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政府信息公开

索引号: 015114277-202102-298872 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市信访局 发布日期: 2021-02-20 11:48
名 称: 昆明市群众来访接待中心2021年部门预算公开
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昆明市群众来访接待中心2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-20 11:48 浏览次数:30
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昆明市群众来访接待中心2021年部门预算公开目录

第一部分 昆明市群众来访接待中心2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市群众来访接待中心2021年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、 部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、 部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、 部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、 部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、 市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、 市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 部门新增资产配置表

十七、 部门政府采购预算表

十八、 部门政府购买服务预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门基本信息表

二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表


昆明市群众来访接待中心2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 负责群众来访的联合接待、视频接访及网络信访等相关工作;

2. 完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

根据《昆明市机构编制委员会关于成立昆明市群众来访接待中心的批复》(昆编复〔2017〕20号),同意成立昆明市群众来访接待中心,为隶属中共昆明市委昆明市人民政府信访局管理的公益一类事业单位,核定事业编制10名。根据《中共昆明市委机构编制委员会办公室关于昆明市信访局所属事业单位转隶调整的通知》(昆编办通〔2019〕32号),将原中共昆明市委昆明市人民政府信访局所属事业单位昆明市群众来访接待中心交由昆明市信访局管理,调整后,昆明市群众来访接待中心其他机构编制事项维持不变。

(三)重点工作概述

重点工作:一是健全制度机制、强化规范管理,做好日常群众来访接待工作,使信访群众诉求得到及时妥善办理。二是持续开展创建人民满意窗口创建活动。三是积极推行“最多访一次”方案。四是强化律师参与信访接待,推动法治建设及常态化工作提质增效。五是开拓思路、创新举措,不断强化宣传引导力度。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市群众来访接待中心。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10名,其中:行政编制0人,事业编制10人。在职实有6人,其中:财政全供养6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入102.09万元,其中:一般公共预算财政拨款102.09万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年对比,增加9.58万元,主要原因是2021年人员基本工资、公积金、社保基数等较上一年度有所增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入102.09万元,其中:本年收入102.09万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款102.09万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比,增加9.58万元,主要原因是2021年人员基本工资、公积金、社保基数等较上一年度有所增加。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出102.09万元。财政拨款安排支出102.09万元,其中,基本支出102.09万元,与上年对比增加9.58万元,主要原因是2021年人员基本工资、公积金、社保基数等较上一年度有所增加;项目支出0万元,与上年对比增加0万元,主要原因是接访中心人员较少,未单独列支项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,情况如下:

1. 201-般公共服务支出,金额为74.12万元(基本支出74.12万元,项目支出0万元)。其中,“2010350”事业运行,金额为74.12万元,主要用于保障接访中心人员工资、日常办公经费、接待群众及来信来访等业务方面的支出。

2. 208-社会保障和就业支出,金额为10.73万元(基本支出10.73万元,项目支出0万元)。其中,“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出,金额为10.73万元,主要用于我单位在职人员基本养老保险缴费的支出。

3. 210-卫生健康支出,金额为10.64万元(基本支出10.64万元,项目支出0万元)。其中,“2101102”事业单位医疗,金额为7.39万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出;“2101103”公务员医疗补助,金额为3.01万元,主要用于公务员医疗补助支出;“2101199”其他行政事业单位医疗支出,金额为0.24万元,主要用于在职人员重特病医疗统筹支出。

4. 221-住房保障支出,金额为6.60万元(基本支出6.60万元,项目支出0万元)。其中,“2210201”住房公积金,金额为6.60万元,主要用于职工缴纳住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类,情况如下:

1. 301-工资福利支出,金额为90.09万元(基本支出90.09万元,项目支出0万元),主要反映单位开支的在职职工工资报酬,以及缴纳的各项社会保险费等。其中,“30101”基本工资,金额为16.73万元,主要用于发放在职人员按照规定领取的基本工资;“30102”津贴补贴,金额为11.32万元,主要用于发放在职人员按照规定领取的津贴、补贴;“30103”奖金,金额为7.39万元,主要用于发放在职人员按规定领取的奖金;“30107””绩效工资,金额为26.00万元,主要用于发放事业单位工作人员的绩效工资;“30108”机关事业单位基本养老保险缴费,金额为10.73万元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费;“30110””职工基本医疗保险缴费,金额为7.39万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费;“30111”公务员医疗补助缴费,金额为3.01万元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费;“30112”其他社会保障缴,金额为0.92万元,主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费;“30113”住房公积金,金额为6.60万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2. 302-商品和服务支出,金额为12.01万元(基本支出12.00万元,项目支出0.00万元),反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中,“30201”办公费,金额为1.86万元,主要用于单位接待群众、信访维稳、宣传等工作及购买日常办公用品、书报杂志等的支出;“30207”邮电费,金额为0.61万元,主要用于单位信函等物品的邮寄费及电话、电报、传真费、网络通讯费;“30211”差旅费,金额为1.20万元,主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;“30213”维修(护)费,金额为0.96万元,主要用于单位日常办公设备等的维修和维护;“30215”会议费支出,金额为5.00万元,主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿、伙食费、会议场地租金等支出;“30216”培训费,金额为0.24万元,主要用于单位干部职工外出培训及单位组织培训发生的培训费、住宿费、伙食费、资料费等支出;“30228”工会经费,金额为0.33万元,主要用于单位职工工会活动经费;“30229”福利费,金额为1.80万元,主要用于单位按规定核算的职工福利费。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

我单位无与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.47万元,其中:政府采购货物预算0.47万元(复印纸)、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市群众来访接待中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市群众来访接待中心2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变动为“0”的主要原因是昆明市群众来访接待中心2020年无因公出国(境)费预算,2021年也无此项预算。

(二)公务接待费

昆明市群众来访接待中心2021年公务接待费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变动为“0”的主要原因是昆明市群众来访接待中心2020年无公务接待费预算,2021年也无此项预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市群众来访接待中心2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变动为“0”的主要原因是昆明市群众来访接待中心2019年新成立,为昆明市信访局下属事业单位,不符合配备公务用车标准,故无公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

我单位为昆明市信访局下属事业单位,2019年4月新成立,人员较少,未单列项目经费,无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和应急保障用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、 财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

3、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5、 机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市群众来访接待中心为非参照公务员法管理的事业单位,2021年机关运行经费安排0.00万元,与上年无变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

2020年年末资产总计:13.07万元,其中:流动资产0.35万元(银行存款0.35万元),占比2.60%;固定资产12.73万元,占比97.40%。与上年对比,减少4.12万元,减少23.97%,主要原因是银行存款支出完毕,流动资产减少。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市群众来访接待中心基本支出102.09万元,与上年对比增加9.58万元,主要原因是2021年人员基本工资、公积金、社保基数等较上一年度有所增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市群众来访接待中心项目支出0.00万元,与上年对比增加0.00万元,主要原因是接待中心2019年4月新成立,人员较少,无项目支出预算。


      附件:昆明市群众来访接待中心2021年部门预算表