昆明市信访局2016年度部门预算公开情况-
昆明市信访局2016年度部门预算公开情况
2016年度财政拨款收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、公共财政预算 | 983.36 | 一、基本支出 | 524.36 | |
1、本级财力安排 | 983.36 | 1、工资福利支出 | 416.25 | |
2、非税收入 | 2、商品和服务支出 | 53.98 | ||
二、政府性基金安排 | 3、对个人和家庭的补助 | 54.13 | ||
三、纳入财政专户管理的非税收入(预算外) | 二、项目支出 | 459.00 | ||
四、结余结转资金 | ||||
五、自筹资金 | ||||
1、事业单位经营性收入 | ||||
2、其他自有资金 | ||||
本年收入合计 | 983.36 | 本年支出合计 | 983.36 | |
2016年度一般公共预算支出总表 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 单位名称 (科目) | 上年年初预算数 | 当年年初预算数 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 789 | 473 | 316 | 947.75 | 488.75 | 459.00 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34 | 34 | 35.61 | 35.61 | ||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 购房补贴 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
合计 | 832 | 516 | 316 | 983.36 | 524.36 | 459.00 | |||||||||||||||||
2016年度部门基本信息表 | |||||||||||||||||||||||
单位名称 | 人数 | 在编实有车辆数 | |||||||||||||||||||||
实有人数 | 在职在编实有人数 | 离退休人数 | |||||||||||||||||||||
行政(含参公管理) | 事业 | 工勤 | 小计 | 离休 | 退休 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
昆明市信访局 | 32 | 29 | 3 | 11 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
2016年度部门预算收支总表
单位:万元
功能科目编码 | 功能分类名称 | 收入 | 支出 | ||||
总计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 总计 | 基本 支出 | 项目 支出 | ||
2013601 | 行政 运行 | 947.75 | 488.75 | 459.00 | 947.75 | 488.75 | 459.00 |
2210201 | 住房公积金 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | ||
合计 | 983.36 | 524.36 | 459 | 983.36 | 524.36 | 459.00 |
2016年度部门预算收入总表
单位:万元
功能科目编码 | 功能分类名称 | 总合计 | 基本支出收入 | 项目支出收入 | ||||
小计 | 工资福利支出收入 | 商品和服务支出收入 | 个人家庭补助支出收入 | 小计 | 项目 支出 | |||
2013601 | 行政 运行 | 947.75 | 488.75 | 416.25 | 53.97 | 18.52 | 459.00 | 459.00 |
2210201 | 住房公积金 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | ||||
合计 | 983.36 | 524.36 | 416.25 | 53.97 | 54.13 | 459.00 | 459.00 |
2016年度部门预算支出总表
单位:万元
功能科目编码 | 功能分类名称 | 总合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 个人家庭补助 | 小计 | 项目 支出 | |||
2013601 | 行政 运行 | 947.75 | 488.75 | 416.25 | 53.97 | 18.52 | 459.00 | 459.00 |
2210201 | 住房公积金 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | ||||
合计 | 983.36 | 524.36 | 416.25 | 53.97 | 54.13 | 459.00 | 459.00 |
2016年度部门预算基本支出总表
单位:万元
功能科目编码 | 功能分类名称 | 总合计 | 基本支出 | |||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 个人家庭补助 | |||
2013601 | 行政 运行 | 947.75 | 488.75 | 416.25 | 53.97 | 18.52 |
2210201 | 住房公积金 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | ||
合计 | 983.36 | 524.36 | 416.25 | 53.97 | 54.13 |
关于昆明市信访局2016年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、负责接待和办理国内群众、境外人士、法人及其他组织向市委、市政府及领导的来信来访事项,保证信访渠道畅通。
2、负责研究、拟定全市信访工作的有关政策和地方性法规、规章。
3、承办市委、市政府领导和上级机关批转与交办的重要信访事项,承办网上信访事项,并负责督促检查办理的情况。
4、负责反映来信、来访、来电中提出的重要意见、建议和问题,综合分析信访信息,调查研究信访突出问题。
5、协调督导解决重要信访问题,协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6、依法疏导、化解、处置群众进京、赴省、到市的上访和异常突发信访案件,及时督促责任单位化解处理各类社会矛盾与纠纷,维护社会稳定。
7、承担昆明市信访工作联席会议办公室的工作。
8、负责全市信访工作调查研究、分析形势、报告情况、部署工作,协调指导监督检查、考核奖惩工作。
9、网上信访事项的受理办理。
10、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
二、部门预算编制情况
预算编制严格按昆明市《关于编制2016年市本级部门预算的通知》要求编制,实行“二上二下”的预算报批程序,收支预算完整编制。基本支出预算中,人员经费和公用经费严格按照实有人数,定员、定额标准编制。项目经费预算中,从实际工作出发,项目细化,并对每一项目经费进行支出绩效评价。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个,编制2016年部门预算时,在职在编实有人数32人,其中:财政全供养32人;在编实有车辆5辆。离退休人员11人,其中:离休2人,退休9人。
四、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总收入983.36万元,其中:本级财力983.36万元。2016年部门预算总支出983.36万元,其中:基本支出524.36万元,占总支出的53.32%,项目支出459.00万元,占总支出的46.68%,按支出功能科目分类,支出分别列“基本支出——工资福利支出、基本支出——商品和服务支出、基本支出——个人家庭补助支出;项目支出”,主要反映信访事务的支出。
(一)基本支出情况
2016年用于保障市信访局机关正常运转的日常支出524.36万元,其中:工资福利支出416.25万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.38%;商品和服务支出53.98万元,包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、会议费、培训费、办公设备购置费等日常公用经费占基本支出的10.29%;个人家庭补助支出54.13万元,包括住房公积金等个人家庭支出占基本支出的10.33%。
(二)项目支出情况
2016年用于保障市信访局为完成特定的行政工作任务或信访事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出459.00万元。如处置突发性特殊性信访案件工作经费、开通群众来信“绿色邮政”及办信工作经费、领导干部大下访大接访工作经费、信访工作培训及宣传工作经费、昆明市视频接访经费等。
附件: 2016年部门预算公开情况表