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昆明市信访局2023年预算公开目录

第一部分  昆明市信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  昆明市信访局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市信访局是昆明市人民政府工作部门，职能职责按照中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发《昆明市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（昆办通〔2019〕71号）执行，主要职责是：

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理等处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责昆明市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合指导处、接访处、办信处、督查督办处、协调联络处、信息技术处、机关党总支（人事处）。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市信访局（机关）

2.昆明市群众来访接待中心

（三）重点工作概述
  2023年，信访局将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要指示精神，认真学习宣传执行《信访工作条例》，坚决扛起为民解难、为党分忧的政治责任。

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。细化学习贯彻党的二十大精神具体措施，全面学习党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，竭力打造一支对党忠诚可靠、恪守为民之责、善做群众工作的高素质信访工作队伍。

2.认真学习贯彻执行《信访工作条例》。深入贯彻习近平总书记关于加强和改进信访工作的重要批示指示精神，把握新时代信访工作原则和要求，践行以人民为中心的发展思想，完善信访工作责任体系，积极构建党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的“五位一体”工作格局。

3.充分运用法治思维和法治方式解决突出信访问题。

4.常态运行信访联席会议“3+N”工作机制。全面总结党的二十大安保维稳指挥部实体化运行经验做法，深入拓展运用“3+N”实体化工作机制作用，以人员实体化、工作实体化、情报信息实体化、情指行一体化为抓手，实行统一指挥、统一调度、统一协调、统一行动，确保重大矛盾纠纷和信访突出问题有效应对、妥善处置。

5.切实提升社会治理工作成效。以领导干部大接访大下访、治理重复信访化解信访积案、进京访治理、矛盾纠纷大排查大化解等专项行动为抓手，全力维护全市社会大局和谐稳定。            

6.大力加强信访干部队伍建设，不断提升信访干部综合素质和履职能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制32人（含工勤人员编制2人），事业编制10人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休2人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1250.17万元，其中：一般公共预算1250.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比增加51.01万元，主要原因是2022年机关新调入4名公务员、下属事业单位新招录1名事业人员，2023年相对应的公用经费、工资、社保等预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1250.17万元，其中:本年收入1250.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1250.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加51.01万元，主要原因是2022年机关新调入4名公务员、下属事业单位新招录1名事业人员，2023年相对应的公用经费、工资、社保等预算增加，基本支出增加，以致部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1250.17万元。财政拨款安排支出 1250.17万元，其中，基本支出1053.61万元，与上年对比增加124.45万元，主要原因是2022年机关新调入4名公务员、下属事业单位新招录1名事业人员，相对应的公用经费、工资、社保等预算增加，导致基本支出增加。项目支出196.56 万元，与上年对比减少73.44万元，减少的主要原因是：2023年强化绩效管理，精简项目，工作经费压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类，情况如下：

1、2010301“一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出633.71万元，主要用于局机关日常运行办公费、维修（护）费、人员工资等基本支出；

2、2010308“一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—信访事务（项）”支出196.31万元,主要用于年度信访保障、接待群众、处理来信来访、视频接访系统网络租赁、运行维护、干部教育培训等方面的支出；

3、2010350“一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—事业运行（项）”，支出123.85万元，主要用于下属事业单位日常运行办公费、维修（护）费、差旅费、人员工资等基本支出;

4、2080501“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出40.68万元，主要用于局机关离退休人员生活补助费支出;

5、2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出82.95万元，主要用于局机关及下属事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；

6、2080506“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出19.79万元，主要用于局机关为退休职工实际缴纳的职业年金支出;

7、2080801“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出0.25万元，主要用于局机关已故职工遗属生活补助支出;

8、2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出40.62万元，主要用于局机关在职人员基本医疗保险缴费支出；

9、2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出9.67万元，主要用于下属事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出;

10、2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出25.92万元，主要用于局机关及下属事业单位在职人员公务员医疗补助支出;

11、2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3.07万元，主要用于局机关及下属事业单位重特病医疗统筹缴费支出;

12、2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出73.35万元，主要用于局机关及下属事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年预算我单位无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2023年预算我单位无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2023年预算我单位按既定政策标准测算补助事项项目2个，分别是：

1.“市级接访中心呈贡区分流点补助经费”，功能科目“2010308”信访事务，金额20.00万元，主要用于呈贡区分流点石龙湖派出所参与市级行政中心信访接待工作补助。

2.“五华区信访分流点补助工作经费”，功能科目“2010308”信访事务，金额10.00万元，主要用于五华区分流点青少年体育训练基地日常信访保障场地补助。

（四）经济社会事业发展事项

2023年预算我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8.56万元，其中：政府采购货物预算0.83万元、政府采购服务预算7.73万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.58万元，较上年减少0.34万元，下降8.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市信访局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费与上年对比无变化。主要原因是我单位无因公出国（境）事项，故无此项预算。

（二）公务接待费

昆明市信访局2023年公务接待费预算为0.93万元，较上年减少0.05万元，下降5.10%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

公务接待费与上年对比，减少的主要原因是：我部门按照“只减不增”的原则，厉行节约，同时结合上年支出情况，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市信访局2023年公务用车购置及运行维护费为2.65万元，较上年减少0.29万元，下降9.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.65万元，较上年减少0.29万元，下降9.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比，减少的主要原因是：我部门规范公车使用，同时按照“只减不增”的原则，缩减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我部门重点项目为“信访业务工作经费”，预算资金124.51万元，项目绩效目标：2023年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和历届全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，根据昆明市人民政府目标管理督查办公室关于下达《昆明市信访局2023年主要工作目标》的通知及《昆明市驻京信访工作方案》及集体上访和群体性事件处置办法等要求，持续做好日常群众来访接待工作、大型会议、活动信访保障、驻京信访保障、视频接访网络租赁和技术保障、政务门户网站维护、信访条例宣传、办信、督查督办等常规业务工作及集中治理重复信访、化解信访积案等专项工作，健全完善党政领导包案化解信访案件工作机制等，以业务规范化提升信访工作质量效率和公信力，为昆明市经济社会高质量发展，打造更高水平的平安昆明提供保障。项目设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.“三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市信访局2023年机关运行经费安排98.94万元，主要是办公费、印刷费、维修维护费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加24.16万元，增长32.31%，主要原因是2022年机关新调入4名公务员，故2023年办公费、印刷费、差旅费、邮电费等机关运行经费预算都增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市信访局资产总额246.95万元，其中，流动资产21.78万元，固定资产225.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加45.89万元，其中，固定资产增加45.89 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53010000161500111

附件：昆明市信访局2023年部门预算公开表20230226035011194