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昆明市群众来访接待中心2023年预算公开目录

第一部分  昆明市群众来访接待中心2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分  昆明市群众来访接待中心2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市群众来访接待中心2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市群众来访接待中心为隶属昆明市信访局管理的公益一类事业单位，职能职责按照《昆明市机构编制委员会关于成立昆明市群众来访接待中心的批复》（昆编复〔2017〕20号）执行，主要职责是：

1. 负责群众来访的联合接待、视频接访及网络信访等相关工作；

2. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我部门将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要指示精神，认真学习宣传执行《信访工作条例》，重点工作如下：一是进一步健全制度机制、强化规范管理，做好日常群众来访接待工作，使信访群众诉求得到及时妥善办理；二是强化律师参与信访接待，为信访群众提供法律咨询，推动法治建设及常态化工作提质增效；三是创新举措，不断强化《信访工作条例》等政策的宣传力度；四是加强信访干部队伍建设，不断提升信访干部综合素质和履职能力。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入171.05万元，其中：一般公共预算171.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比增加24.62万元，主要原因是2022年我单位新招录1名事业人员，2023年相对应的公用经费、工资、社保等预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入171.05万元，其中:本年收入171.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加24.62万元，主要原因是2022年我单位新招录1名事业人员，2023年相对应的公用经费、工资、社保等预算增加。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出171.05万元。财政拨款安排支出171.05万元，其中，基本支出171.05万元，与上年对比增加24.62万元，主要原因是2022年我单位新招录1名事业人员，相对应的公用经费、工资、社保等预算增加，导致基本支出增加。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是中心人员较少，一直未单独列支项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类，情况如下：

1、 2010350“一般公共服务支出（类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—事业运行（项）”支出123.85万元，主要用于单位日常运行办公费、维修（护）费、差旅费、人员工资等基本支出;

2、 2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出19.59万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

3、 2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出9.67万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出;

4、 2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出6.12万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出;

5、 2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出0.92万元，主要用于单位职工重特病、工伤保险缴费支出；

6、 2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出10.90万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年预算我单位无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2023年预算我单位无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2023年预算我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2023年预算我单位无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.38万元，其中：政府采购货物预算0.38万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市群众来访接待中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市群众来访接待中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市群众来访接待中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市群众来访接待中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

我单位为昆明市信访局下属二级事业单位，2019年4月成立，人员较少，未单列项目经费，无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. “三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市群众来访接待中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为非参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市群众来访接待中心部门资产总额26.12万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产26.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.41万元，其中，固定资产增加9.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53010000161500200111

附件：昆明市群众来访接待中心2023年部门预算公开表20230226035824732