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昆明市信访局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市信访局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市信访局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市信访局是昆明市人民政府工作部门，职能职责按照中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发《昆明市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（昆办通〔2019〕71号）执行，主要职责是：

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责昆明市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，昆明市信访工作在市委、市政府的坚强领导和有力指挥下，主动作为、真抓实干，聚焦重点时期信访保障、重复信访治理、集中化解突出问题、矛盾纠纷大排查大化解、队伍建设等重点工作，维护群众合法权益、取得良好成效。开展了以下重点工作：

一是圆满完成党的二十大、全国、省市“两会”、北京冬奥会、冬残奥会以及省党代会等重大会议活动期间的信访安全保障任务，集中化解突出问题。

二是强化学习贯彻，浓厚工作氛围，规范信访秩序提升信访质效迈上新台阶。扎实开展《信访工作条例》学习宣传贯彻，创新实行信访部门职责清单制度，加强法治宣传教育，增强群众依法信访理念，信访工作“三率”显著提升。

三是扎实开展领导干部大接访大下访、治理重复信访化解信访积案、矛盾纠纷大排查大化解、进京访专项治理，专项治理现代化水平取得新成效。

四是深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，强化干部队伍人才建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合指导处、接访处、办信处、督查督办处、协调联络处、信息技术处、机关党总支（人事处），无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市信访局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市信访局（机关）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市信访局（本级）2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休2人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

（一）昆明市信访局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

（二）昆明市信访局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市信访局（本级）2022年度收入合计9,669,607.72元。其中：财政拨款收入9,669,607.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少90,388.14元，下降0.93%。其中：财政拨款收入减少90,388.14元，下降0.93%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是加强绩效管理，统筹安排部署工作，压减项目经费。

二、支出决算情况说明

昆明市信访局（本级）2022年度支出合计9,669,607.72元。其中：基本支出8,098,021.22元，占总支出的83.75%；项目支出1,571,586.50元，占总支出的16.25%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比,支出合计减少90,388.14元，下降0.93%。其中：基本支出增加390,157.38元，增长5.06%；项目支出减少480,545.52元，下降23.42%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是加强绩效管理，统筹安排部署工作，减少项目经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市信访局（本级）机关机构正常运转的日常支出8,098,021.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,319,347.89元，占基本支出的90.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费778,673.33元，占基本支出的9.62％。与上年相比，支出增加390,157.38元，增长5.06%，主要原因是2022年我单位调入1人，新选调1人，工资福利支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市信访局（本级）机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1,571,586.50元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，减少480,545.52元,下降23.42%，主要原因是2022年加强绩效管理，项目精简，工作经费压缩。具体支出情况如下：

1.昆财行〔2022〕1号 信访业务工作经费1,288,076.5元;

2.昆财行〔2022〕1号 机关自身建设项目工作经费47,500元；

3.昆财行〔2022〕1号 干部教育培训工作经费236,010元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市信访局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出9,669,607.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少90,388.14元，下降0.93%，主要原因是2022年加强绩效管理，统筹安排部署工作，减少项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,963,797.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.36%。主要用于保障单位在职人员按照国家规定发放的工资、津补贴、社会保障缴费等人员经费支出、保障日常工作正常运转的办公费、印刷费等日常公用经费支出及履行单位职能的项目支出（其中，基本支出6,392,210.74元，项目支出1,571,586.50元）;

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出589,886.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于单位在职人员养老保险缴费支出及退休人员职业年金缴费支出。（其中，基本养老保险缴费支出520,000元，职业年金缴费支出69,886.60元）；

9.卫生健康（类）支出522,492.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于单位在职人员基本医疗保险、医疗补助、重特病医疗统筹等支出。（其中，行政单位医疗保险支出354,334.76元，公务员医疗补助156,260元，重特病医疗统筹11,898.12元）；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出593,431.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。（其中，住房公积金保障缴费支出593,431元）；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,220元，支出决算为14,951.57元，完成年初预算的38.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算14,951.57元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市信访局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,220元,支出决算为14,951.57元，完成年初预算的38.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为14,951.57元，完成年初预算的50.82%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强公务用车管理，降低公务活动成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少761.28元，下降4.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少761.28元，下降4.84%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位加强公务用车管理，降低公务活动成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常开展带案下访、调研、督导、检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市信访局（本级）2022年机关运行经费支出778,673.33元，增加112,675.54元，增长16.92%,主要原因是2022年在职人员增加，办公费、差旅费、培训费、维修（护）费等费用相应增加。部门机关运行经费主要用于保障我单位正常运行所需办公费、邮电费、印刷费、会议费、差旅费、维修维护费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市信访局（本级）资产总额2,208,320.50元，其中，流动资产217,379.3元，固定资产1,990,941.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加364,783.31元，其中固定资产增加362,331.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产196项，账面原值504,631.81元，实现资产处置收入648元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额76,940.00元，其中：政府采购货物支出7,240.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出69,700.00元。授予中小企业合同金额76,940.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市信访局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

十、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000161500101111

附件：昆明市信访局（本级）2022年度部门决算表20230919034830311