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昆明市群众来访接待中心2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市群众来访接待中心概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市群众来访接待中心概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市群众来访接待中心为隶属昆明市信访局管理的公益一类事业单位，职能职责按照《昆明市机构编制委员会关于成立昆明市群众来访接待中心的批复》（昆编复〔2017〕20号）执行，主要职责是：

1. 负责群众来访的联合接待、视频接访及网络信访等相关工作；

2. 完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年在市信访局的指导下，一是持续推进人民满意窗口建设，规范现场接待流程，提高接访要求，细化工作流程，认真做好群众来访接待工作，使群众诉求得到及时妥善办理；二是扎实开展《信访工作条例》学习宣传，结合《信访工作条例》相关要求制定《接待窗口管理规范》和《接访大厅安保人员管理规范》，向来访群众宣传法律、法规知识，引导群众依法理性表达诉求；三是强化律师参与信访接待，为来访人员提供法律咨询，维护群众的合法权益。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门无内设机构，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市群众来访接待中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市群众来访接待中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市群众来访接待中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

部门决算表说明：

（一）昆明市群众来访接待中心2022年未单独设立项目，故附表7《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；

（二）昆明市群众来访接待中心2022年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

（三）昆明市群众来访接待中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（四）昆明市群众来访接待中心无“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，且为非参公管理事业单位，故附表10《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市群众来访接待中心部门2022年度收入合计1,475,641.61元。其中：财政拨款收入1,475,641.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加287,510.48元，增长24.20%。其中：财政拨款收入增加287,510.48元，增长24.20%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年接访中心新招录1名工作人员，人员较上年增加，人员经费、公用经费均增加，故一般公共预算财政拨款收入增加。。

二、 支出决算情况说明

昆明市群众来访接待中心部门2022年度支出合计1,475,641.61元。其中：基本支出1,475,641.61元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加326,430.67元，增长28.40%。其中：基本支出增加326,430.67元，增长28.40%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年人员增加，工资福利支出、办公费等支出均增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市群众来访接待中心机构正常运转的日常支出1,475,641.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,398,005.99元，占基本支出的94.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,635.62元，占基本支出的5.26％。与上年相比，基本支出合计增加326,430.67元，增长28.40%，主要原因是2022年人员增加，工资福利支出、办公费支出等均增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市群众来访接待中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是接访中心人员较少，2022年未单独设立项目经费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市群众来访接待中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,475,641.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加326,430.67元，增长28.40%，主要原因是2022年人员增加，工资福利支出、办公费支出等基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,135,110.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.92%。主要用于保障昆明市群众来访接待中心按照国家规定发放的工资、津补贴等人员经费支出及保障工作正常开展的办公费、差旅费、印刷费、培训费等日常公用支出；

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出137,879.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于昆明市群众来访接待中心工作人员养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出96,804.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于昆明市群众来访接待中心工作人员基本医疗保险、医疗补助、重特病医疗统筹等支出（其中，事业单位基本医疗保险59,888.86元，公务员医疗补助32,338.77元，重特病医疗统筹4,577元）；

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出105,847.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于昆明市群众来访接待中心工作人员住房公积金缴费支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市群众来访接待中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，为0万元，主要原因是昆明市群众来访接待中心为昆明市信访局下属事业单位，无出国（境）组团需要，无公务用车，无接待任务，故无“三公”经费预算数及支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加的主要原因是昆明市群众来访接待中心为昆明市信访局下属事业单位，无出国（境）组团需要，无公务用车，无接待任务，故未产生经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市群众来访接待中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0元，增长0%,主要原因是昆明市群众来访接待中心为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市群众来访接待中心部门资产总额261,175.29元,其中,流动资产425.29元，固定资产260,750元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额增加94,121.76元，其中固定资产增加133,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,389.74元，其中：政府采购货物支出3,389.74元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,389.74元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

说明：昆明市群众来访接待中心2022年度无项目支出，故附表14《2022年度项目支出绩效自评表》无数据；

五、 其他重要事项情况说明

昆明市群众来访接待中心无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、 财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

三、 年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

四、 一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

六、 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、 “三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、 工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、 商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

十一、 对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53010000161500201111

附件：昆明市群众来访接待中心2022年度部门决算表20230919033915121